福耀玻璃（600660）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期福耀玻璃（600660）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入183.4亿元，同比上升22.01%，归母净利润34.99亿元，同比上升23.35%。按单季度数据看，第二季度营业总收入95.04亿元，同比上升19.12%，第二季度归母净利润21.11亿元，同比上升9.84%。本报告期福耀玻璃盈利能力上升，毛利率同比增幅9.23%，净利率同比增幅1.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率37.29%，同比增9.23%，净利率19.09%，同比增1.18%，销售费用、管理费用、财务费用总计17.97亿元，三费占营收比9.8%，同比增35.41%，每股净资产12.12元，同比增9.84%，每股经营性现金流1.27元，同比增6.41%，每股收益1.34元，同比增22.94%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 长期股权投资变动幅度为59.76%,原因:本报告期太原金诺实业有限公司终止履行北京福通剩余24%股权转让的相关约定，公司终止确认应收股权转让款并保留北京福通24%股权对应的历史成本1.09亿元。
2. 应收款项融资变动幅度为71.42%,原因:收入增加，银行承兑汇票回款相应增加。
3. 一年内到期的非流动资产变动幅度为-100.00%,原因:本报告期太原金诺实业有限公司终止履行北京福通剩余24%股权转让的相关约定，公司终止确认应收股权转让款人民币3.21亿元并保留北京福通24%股权。
4. 其他流动资产变动幅度为-36.57%,原因:本报告期期末留抵增值税额减少。
5. 一年内到期的非流动负债变动幅度为593.67%,原因:将一年内到期的长期借款转入该项目列报。
6. 其他流动负债的变动原因:本报告期发行人民币3亿元超短期融资券。
7. 递延所得税负债变动幅度为32.76%,原因:计提海外子公司尚未分配利润的所得税以及固定资产应纳税暂时性差异增加。
8. 其他综合收益变动幅度为54.19%,原因:本报告期美元升值，外币报表折算差额相应变动。
9. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为6.41%,原因:收入增长。
10. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-58.41%,原因:本报告期存入“持有至到期的定期存款”增加。
11. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-128.09%,原因:本报告期现金流较为充足减少借款。
12. 营业收入变动幅度为22.01%,原因:公司加大营销力度及高附加值产品占比提升。
13. 营业成本变动幅度为16.17%,原因:营业收入增加。
14. 销售费用变动幅度为15.83%,原因:营业收入增加，相应的包装费等费用增加，销售费用占收入同比下降0.23个百分点。
15. 管理费用变动幅度为17.77%,原因:职工薪酬等费用增加，管理费用占收入同比下降0.26个百分点。
16. 财务费用变动幅度为54.47%,原因:本报告期因汇率波动产生汇兑损失人民币0.14亿元，上年同期汇兑收益人民币5.99亿元；以及本报告期利息收入人民币5.10亿元，上年同期利息收入人民币2.82亿元。
17. 研发费用变动幅度为24.78%,原因:公司进一步加强研发项目管理，持续研发创新，推动公司技术升级及产品附加值提升。
18. 其他收益变动幅度为150.23%,原因:本报告期将先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额计入其他收益，而去年同期尚未实施该政策。
19. 投资收益变动幅度为-7323.02%,原因:本报告期太原金诺实业有限公司终止履行北京福通剩余24%股权转让的相关约定，使本公司减少投资收益人民币2.12亿元。
20. 资产减值损失变动幅度为87.17%,原因:上年同期计提长期股权投资减值人民币0.29亿元。
21. 营业外收入变动幅度为81.40%,原因:本报告期收到的保险赔款增加。
22. 营业外支出变动幅度为-33.56%,原因:本报告期固定资产报废损失减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为12.24%，资本回报率强。去年的净利率为16.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市31年以来，累计融资总额6.61亿元，累计分红总额289.66亿元，分红融资比为43.83。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.47%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达127.42%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在70.34亿元，每股收益均值在2.7元。

该公司被2位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为369.23亿元，已累计从业11年316天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓福耀玻璃的前十大基金见下表：

持有福耀玻璃最多的基金为易方达消费行业股票，目前规模为200.73亿元，最新净值3.211（8月7日），较上一交易日上涨1.17%，近一年下跌18.71%。该基金现任基金经理为萧楠 王元春。

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